Cómo elaborar o dar de alta una prefactura en Aspel SAE

Ruta en SAEVentas → Facturas → Alta de facturas

1. Abrir el altaEntra al menú Ventas, abre Facturas y selecciona Alta de facturas para comenzar el documento.
2. Capturar la operaciónRevisa cliente, folio, fecha, esquema, descuentos, vendedor, moneda, almacén y cada producto o servicio de la partida.
3. Guardar como prefacturaCompleta observaciones y campos libres, confirma los totales y guarda el documento como prefactura para revisarlo con tu cliente.
4. Definir pago y entregaIntegra condiciones, fecha de pago, anticipos, formas de pago y medio de entrega según el acuerdo comercial.
5. Consultar y continuarLocaliza la prefactura en Ventas → Facturas → Prefacturas y decide el siguiente paso cuando los datos estén listos.

• Confirma RFC, razón social, régimen fiscal y código postal del cliente con la información que tu empresa tiene autorizada.
• Revisa folio, fecha, moneda, descuentos, impuestos, vendedor, almacén, cantidades y condiciones de pago.
• Comprueba que las partidas utilicen las claves, unidades y precios correctos del catálogo.
• Relaciona la prefactura con los certificados, datos fiscales, configuración y servicio de timbrado que participan en tu emisión.

Al terminar debes poder localizar la prefactura, revisar sus totales y confirmar la información con tu cliente. Si el documento no aparece, los totales no coinciden o la emisión se detiene, te ayudamos a identificar si el siguiente paso está en el catálogo, la configuración, los datos fiscales o el flujo de facturación.